Detail faktúry 201900369
- Číslo faktúry:
- 201900369
- Popis plnenia:
- sse
- Cena:
- 1 274,61 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tomášovce
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- DIČ:
- SK2020230135
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18,Piešťany
- Dátum doručenia:
- 9. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 30. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 9. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 11. 2019