Detail faktúry 201800226
- Číslo faktúry:
- 201800226
- Popis plnenia:
- toner mš
- Cena:
- 30,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tomášovce
- Dodávateľ:
-
- David Kašina - DK-Ren, Dobroč 237, 985 53 Dobroč
- IČO:
- 47009101
- Dátum doručenia:
- 25. 5. 2018
- Dátum splatnosti:
- 8. 6. 2018
- Dátum úhrady:
- 29. 6. 2018
- Dátum vystavenia:
- 25. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 16. 7. 2018
Zverejňovanie
Kalendár
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:246
TÝŽDEŇ:1743
CELKOM:1832457







