Detail faktúry 0020140198
- Číslo faktúry:
- 0020140198
- Popis plnenia:
- toner
- Cena:
- 87,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- David Kašina - DK-Ren, Dobroč 237, 985 53 Dobroč
- IČO:
- 47009101
- Dátum splatnosti:
- 18. 6. 2014
- Dátum úhrady:
- 4. 6. 2014
- Dátum vystavenia:
- 4. 6. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2016
Zverejňovanie
Kalendár
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:412
TÝŽDEŇ:683
CELKOM:1780704







