Detail faktúry 0020140060
- Číslo faktúry:
- 0020140060
- Popis plnenia:
- Cena:
- 969,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Hakom sro
- IČO:
- 36000124
- Dátum splatnosti:
- 25. 2. 2014
- Dátum úhrady:
- 18. 2. 2014
- Dátum vystavenia:
- 18. 2. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2016
Zverejňovanie
Kalendár
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:10
TÝŽDEŇ:1767
CELKOM:1781788







