Detail faktúry 0020130379
- Číslo faktúry:
- 0020130379
- Popis plnenia:
- Cena:
- 28 868,43 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SVOMA s.r.o., 21, 984 01 Lučenec
- IČO:
- 36622796
- Dátum splatnosti:
- 26. 12. 2013
- Dátum úhrady:
- 26. 11. 2013
- Dátum vystavenia:
- 26. 11. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2016
Zverejňovanie
Kalendár
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:71
TÝŽDEŇ:290
CELKOM:1779020







