Detail faktúry 0020130320
- Číslo faktúry:
- 0020130320
- Popis plnenia:
- Cena:
- 87,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KROVY-SK sro
- IČO:
- 43980899
- Dátum splatnosti:
- 18. 10. 2013
- Dátum úhrady:
- 11. 10. 2013
- Dátum vystavenia:
- 10. 10. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2016
Zverejňovanie
Kalendár
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:71
TÝŽDEŇ:290
CELKOM:1779020







