Detail faktúry 0020140103
- Číslo faktúry:
- 0020140103
- Popis plnenia:
- Cena:
- 27,36 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KROVY-SK sro
- IČO:
- 43980899
- Dátum splatnosti:
- 26. 3. 2014
- Dátum úhrady:
- 21. 3. 2014
- Dátum vystavenia:
- 21. 3. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2016
Zverejňovanie
Kalendár
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:321
TÝŽDEŇ:321
CELKOM:1794300







