Detail faktúry 0020140094
- Číslo faktúry:
- 0020140094
- Popis plnenia:
- Cena:
- 114,55 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SVOMA s.r.o., 21, 984 01 Lučenec
- IČO:
- 36622796
- Dátum splatnosti:
- 25. 3. 2014
- Dátum úhrady:
- 14. 3. 2014
- Dátum vystavenia:
- 14. 3. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2016
Zverejňovanie
Kalendár
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:323
TÝŽDEŇ:323
CELKOM:1794302







