Detail faktúry 201800397
- Číslo faktúry:
- 201800397
- Popis plnenia:
- sse
- Cena:
- 138,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tomášovce
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- DIČ:
- SK2020230135
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18,Piešťany
- Dátum doručenia:
- 10. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 24. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 30. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 10. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 22. 11. 2018
Zverejňovanie
Kalendár
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:28
TÝŽDEŇ:1771
CELKOM:1832485







