Detail faktúry 0020130299
- Číslo faktúry:
- 0020130299
- Popis plnenia:
- Cena:
- 21 111,47 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SVOMA s.r.o., 21, 984 01 Lučenec
- IČO:
- 36622796
- Dátum splatnosti:
- 5. 10. 2013
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2013
- Dátum vystavenia:
- 27. 9. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2016
Zverejňovanie
Kalendár
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:151
TÝŽDEŇ:1963
CELKOM:1839321







