Obsah
Detail faktúryč.: 202300184
Faktúra
- Číslo faktúry202300184
- Popis plneniaoprava tlačiarne
- Cena182,64 EUR
- Dátum doručenia16.5.2023
- Dátum splatnosti30.5.2023
- Dátum úhrady16.5.2023
- Dátum vystavenia16.5.2023
- Dátum zverejnenia1.6.2023
- OdberateľObec Tomášovce
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDavid Kašina - DK-Ren, 237, 985 53 Dobroč
- IČO47009101
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web